|
|
Faktúra |
DF2025/86
|
nájomné nebytových priestorov4/2025 Kolačkov 40
|
202,40 |
s DPH |
7/2024
|
|
05.05.2025 |
Rímskokatolícka cirkev , farnosť Kolačkov |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/85
|
elektrina ZŠ -EP 40 za 5/2025
|
60,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
05.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/84
|
zemný plyn 5/2025 EP 40
|
345,00 |
s DPH |
2/2025
|
|
05.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/83
|
poplatok za pevnú linku za 4/2025
|
45,42 |
s DPH |
0330178
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Df2025/82
|
zabezpečenie funkcie technika PO za 4/2025
|
29,52 |
s DPH |
566/2009
|
|
05.05.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81
|
zber a odvoz odpadu v ŠJ za 04/2025
|
19,68 |
s DPH |
2014/5/ŠJ
|
|
02.05.2025 |
Espik Group s.r.o., |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/80
|
potraviny
|
243,20 |
s DPH |
21/2025
|
|
02.05.2025 |
Comcas , s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
preprava obedov za 04/2025
|
409,50 |
s DPH |
8/2024
|
|
02.05.2025 |
Doprava KK s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
621,79 |
s DPH |
18/2025
|
|
30.04.2025 |
HEGDAG, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/78
|
čistace prostreiedky ŠJ
|
58,05 |
s DPH |
20/2025
|
|
30.04.2025 |
HEGDAG, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
97,68 |
s DPH |
19/2025
|
|
30.04.2025 |
HEGDAG, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
poplatok za mobil 4/2025
|
26,04 |
s DPH |
0330178
|
|
23.04.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
elektrina v Ms za 3/2025-NĽ
|
162,77 |
s DPH |
1/2025
|
|
22.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
elektrina ZŠ za 3/2025-ZŠ
|
192,43 |
s DPH |
0330178
|
|
22.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
elektrina v ZŠ za 3/2025-ŠJ
|
126,90 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
služby spojené s nakladaním s odpadom
|
375,14 |
s DPH |
1139
|
|
22.04.2025 |
EKOS, spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
čistace prostreiedky ŠJ
|
58,05 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
HEGDAG, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
621,79 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
HEGDAG, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
97,68 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
HEGDAG, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
tonery
|
243,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Comcas , s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |